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重庆市蚕业进修技术进修院2019年度局部决算情形申明

 一、局部根基情形

(一)本能机能职责

展开蚕业进修技术进修,增进蚕业安康成长。承当蚕业应用技术进修和推行,展开蚕业新技术、新种类的引进、实验、树模、推行及培训,供给蚕桑种质本钱保护、蚕桑技术指点、劣种繁育与推行、蚕种冷藏、浸酸、浴消等办事。

(二)机构设置

内设机构有:行政办公室、构造人事办公室、财务审计办公室 、科普教育中间、后勤办事中间、技术推行中间、离退休职员办事办公室、蚕桑财产进修中间、大足分院准备组、科技研发中间、科技功效孵化中间、壁山分院准备组。

 (三)单元组成

本局部无二级估算单元。

(四)机构鼎新情形

本局部暂无机构鼎新。

 二、局部决算情形申明

(一)收入收入决算整体情形申明

 1.整体情形。2019年度收入算计4,625.39万元,收入算计4,625.39万元。出入较上年决算数增添380.66万元、增添8.97%,首要缘由是:财务拨款与上年比拟增添87.19万元,系增添的医疗保险费;奇迹收入与上年比拟增添120.44万元,系扩展蚕种推行增添收入;其余收入与上年比拟削减183.11万元,系非同级名目拨款削减;节余结转削减41.13万元。收入增添缘由:首要是本年度医疗保险费收入增添及结转节余增添。本局部的收入算计包含收入算计、用奇迹基金填补出入差额、年头结转和节余,收入算计包含本年收入算计、节余分派、年底结转和节余。

 2.收入情形。2019年度收入算计4,269.26万元,较上年决算数增添24.53万元,增添0.58%,首要缘由:是财务拨款与上年比拟增添87.19万元,系增添的医疗保险费;奇迹收入与上年比拟增添120.44万元,系扩展蚕种推行增添收入;其余收入与上年比拟削减183.11万元,系非同级名目拨款削减。此中:财务拨款收入3,413.50万元,占79.96%;奇迹收入390.36万元,占9.14%;其余收入465.39万元,占10.90%。另外年头结转和节余356.13万元。

 3.收入情形。2019年度收入算计3,904.24万元,较上年决算数增添15.64万元,增添0.40%,首要缘由是:医疗保险增添37.24万元,住房补贴削减18.91万元等。此中:根基收入3,298.09万元,占84.47%;名目收入606.14万元,占15.53%。另外,节余分派406.15万元。

4.结转节余情形。2019年度年底结转和节余315.00万元,较上年决算数削减41.13万元,降落11.55%,首要缘由是:市商务委茧丝绸名目、市科委鼓励绩效名目结转315万元。

(二)财务拨款收入收入决算整体情形申明

 2019年度财务拨款收、支算计3,455.99万元。与2018年比拟,财务拨款收、支算计各增添129.68万元,增添3.90%。首要缘由是增添的医疗保险费。

(三)普通大众估算财务拨款收入决算情形申明

1.收入情形。2019年度普通大众估算财务拨款收入3,413.50万元,较上年决算数增添87.19万元,增添2.62%。首要缘由是医疗保险费增添。较年头估算数增添9.64万元,增添0.28%。首要缘由是清理2018年奇迹单元退休“中人”一次性退休补贴增添9.64万元。另外,年头财务拨款结转和节余42.49万元。

 2.收入情形。2019年度普通大众估算财务拨款收入3,455.99万元,较上年决算数增添172.17万元,增添5.24%。首要缘由是增添职工人为及医疗保险。较年头估算数增添52.13万元,增添1.53%。首要缘由是清理2018年奇迹单元退休“中人”一次性退休补贴。

3.结转节余情形。2019年度年底普通大众估算财务拨款结转和节余0.00万元,较上年决算数削减42.49万元,降落100.00%,首要缘由是本年无结转节余。

4.比拟情形。本局部2019年度普通大众估算财务拨款收入首要用于以下几个方面:

(1)社会保证与失业收入472.02万元,占13.66%,较年头估算数增添16.65万元,增添3.66%,首要缘由是退休职员增添而至。

(2)卫生安康收入262.84万元,占7.61%,较年头估算数增添4.17万元,增添1.61%,首要缘由是清理医疗保险费而至。

(3)贸易办奇迹等收入2,554.56万元,占73.92%,较年头估算数增添51.36万元,增添2.05%,首要缘由是清理2018年奇迹单元退休“中人”一次性退休补贴增添。

(4)住房保证收入166.57万元,占4.82%,较年头估算数削减20.05万元,降落10.74%,首要缘由是昔时职工退休后不在发放住房公积金而至。

(四)普通大众估算财务拨款根基收入决算情形申明

 2019年度普通大众财务拨款根基收入3,163.49万元。此中:职员经费2,673.49万元,较上年决算数增添173.69万元,增添6.95%,首要缘由是职员经费增添而至。职员经用度途首要包含根基人为、补贴补贴、奖金、绩效人为、社会保证缴费、住房公积金、糊口补贴等。公用经费490.00万元,较上年决算数增添65.98万元,增添15.56%,首要缘由是维修维护费增添而至。公用经用度途首要包含办自费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、差盘缠、维修维护费等。

(五)当局性基金估算出入决算情形申明

本局部2019年度无当局性基金估算财务拨款出入。

三、“三公”经费情形申明

(一)“三公”经费收入整体情形申明

2019年度“三公”经费收入总计53.30万元,较年头估算数削减0.70万元,降落1.30%,首要缘由是:我院严酷履行国度“三公”经费估算政策,果断不冲破年头估算且要有所降落。较上年收入数削减0.70万元,降落1.30%,首要缘由是:我院高低层层落实,果断不冲破上一年决算红线,一是当真贯彻落实中心八项划定精力,根据只减不增的请求从严节制“三公”经费,整年现实收入较估算和决算均有所降落。二是严酷落实公车利用划定,公车运转维护本钱有所降落。三是强化公事欢迎收入办理,严酷遵照公事欢迎开销规模和开销标准,严酷节制陪餐人数,对应由欢迎工具承当的用度一概由欢迎工具自行付出,公事欢迎费有所降落。四是进一步范例因公出国(境)勾当,本年未支配职员出国出访。

(二)“三公”经费分项收入情形

2019年度本局部因公出国(境)用度0.00万元,本单元2019年度未产生因公出国(境)收入。用度收入较年头估算数增添0.00万元,增添0.00%,与年头估算持平,首要缘由是我院未支配因公出国(境),同时严酷履行年头估算。较上年收入数增添0.00万元,增添0.00%,与上年度持平,首要缘由是本年和上年度无因公出国(境)。

公事车采办费0.00万元,首要是本单元2019年度未产生因公事车采办收入。用度收入较年头估算数增添0.00万元,增添0.00%,与年头估算持平,首要缘由是严酷根据年头估算履行。较上年收入数增添0.00万元,增添0.00%,与上年持平,首要缘由是不增添公事车采办。

公事车运转维护费45.50万元,首要用于秘密文件互换、市表里桑蚕种营业使命联系、蚕桑技术指点、因公出行等、和桑园施肥、打药、除草、接送栽桑养蚕姑且工、蚕桑基地收买蚕种茧等使命用车的燃料费、维修费、过桥过盘费、保险费等用度收入。用度收入较年头估算数削减0.50万元,降落1.09%,首要缘由是严酷根据年头估算履行,严酷落实公车利用划定,严禁公车私用,在物价增添的环境下公车运转维护本钱做到有降落。较上年收入数削减0.50万元,降落1.09%,首要缘由是严酷落实公车利用划定,严禁公车私用,在物价增添的环境下公车运转维护本钱做到有降落。

公事欢迎费7.80万元,首要用于欢迎桑蚕种来往单元到本局部进修交换调研、市表里农业进修、蚕业进修、财产成长等行业科研职员来本单元学术交换等欢迎用度。用度收入较年头估算数削减0.20万元,降落2.50%,首要缘由是严酷履行国度“三公”经费年头估算政策,果断不冲破年头估算,当真贯彻落实中心“八项划定”精力和厉行节俭请求,从严节制三公经费。较上年收入数削减0.20万元,降落2.50%,首要缘由是严酷履行国度“三公”经费估算政策,果断不冲破上年纪,当真贯彻落实中心“八项划定”精力和厉行节俭请求,从严节制三公经费。

(三)“三公”经费什物量情形

 2019年度本局部因公出国(境)总计0个团组,0人;公事用车采办0辆,公事车保有量为8辆;国际公事欢迎150批次600人,此中:国表里事欢迎150批次,600人;国(境)外公事欢迎0批次,0人。2019年本局部人均欢迎费130.00元,车均采办费0.00万元,车均维护费5.69万元。

四、其余须要申明的事变

(一)构造运转经费情形申明

本单元性子为奇迹单元,按决算口径我单元不在构造运转经费统计规模以内。

(二)国有资产占用情形申明

停止2019年12月31日,本局部共有车辆8辆,此中,副部(省)级及以上带领用车0辆、首要带领干部用车1辆、秘密通讯用车1辆、应急保证用车1辆、法律执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其余用车0辆。单价50万元(含)以上通用装备0台(套),单价100万元(含)以上公用装备0台(套)。

(三)当局推销收入情形申明

2019年度本局部当局推销收入总额0.00万元,此中:当局推销货色收入0.00万元、当局推销工程收入0.00万元、当局推销办事收入0.00万元。授与中小企业条约金额0.00万元,占当局推销收入总额的0.00%,此中:授与小微企业条约金额0.00万元,占当局推销收入总额的0.00%。首要用于推销处置蚕业科研、桑蚕种类保护、技术推行等营业使命,所推销物品全数为桑叶、蚕种茧、农药,化肥、漂粉、试剂等物质,故本年度未支配当局推销打算。

五、估算绩效办理情形申明

(一)估算绩效办理使命展开情形

根据估算绩效办理请求,本局部对1个名目展开了绩效自评,此中,以填报方针自评表情势展开自评1项,触及资金250万元;以拜托第三方情势展开绩效自评0项,触及资金0万元,从评估情形来看,从评估情形来看,名目到达预约绩效方针,确保了蚕业科研、蚕种选、繁育使命顺遂停止。本局部尽力将科研功效尽快转化为出产力。

(二)绩效自评成果

 宁静隐患整治名目绩效方针自评综述:根据年头设定的绩效方针,名目整体实现情形:100%实现。名目整年估算数为250万元,履行数为250万元,实现估算的100%。首要产出和结果:一是消弭因瓦屋面垮塌、零落、围墙、堡坎开裂倾斜,线路毛病等引发的宁静隐患。二是根绝因宁静变乱引发的经济补偿危险。

  

2019年度名目绩效方针自评表

专项称号

 

宁静隐患整治 

联系人
及德律风


主管局部

重庆市蚕业进修技术进修院 

估算单元

重庆市蚕业进修技术进修院 

名目资金(万元)


年头估算数

整年估算数

整年履行数

资金履行率
(%)

履行率未达100%缘由、下一步办法

年度总金额

 127.5

 127.5

 127.5

 100


此中:市级收入

 127.5

 127.5

 127.5

/

补贴区县




/

年度整体方针

年头设定方针

整年方针现实实现情形

本名目实行后将消弭因瓦屋面垮塌、零落、围墙、堡坎开裂倾斜,线路毛病等引发的宁静隐患,根绝因宁静变乱引发的经济补偿危险 

已实现 

绩效方针

方针称号

计量单元

年度方针值

整年实现值

未实现绩效方针或偏离较多的缘由,下一步改良办法

宁静隐患整治 

平方米 

6000 

100% 












其余申明

触及该名目绩效的其余情形申明。若无,则不填。


六、专业名词诠释

(一)财务拨款收入:指本年度从本级财务局部获得的财务拨款,包含普通大众估算财务拨款和当局性基金估算财务拨款。

(二)奇迹收入指奇迹单元展开专业营业勾当及其帮助勾当获得的现金流入;奇迹单元收到的财务专户现实核拨的教育免费等资金在此反应。

(三)运营收入指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的现金流入。

(四)其余收入:指单元获得的除“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等以外的收入,包含未归入财务估算或财务专户办理的投资收益、银行存款利钱收入、房钱收入、捐献收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、发出已核销的应收及预支金钱、没法偿付的敷衍及预收金钱等。各单元从本级财务局部以外的同级单元获得的经费、从非本级财务局部获得的经费,和行政单元收到的财务专户办理资金反应在本项内。

(五)用奇迹基金填补出入差额指奇迹单元在昔时的“财务拨款收入”“奇迹收入”“运营收入”“其余收入”等缺乏以支配昔时收入的情形下,利用之前年度堆集的奇迹基金(奇迹单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。

(六)年头结转和节余指单元上年结转本年利用的根基收入结转、名目收入结转和节余、运营节余。

(七)节余分派指单元根据国度有关划定,交纳所得税、提取公用基金、转入奇迹基金等昔时节余的分派情形。

(八)年底结转和节余指单元结转下年的根基收入结转、名目收入结转和节余、运营节余。

(九)根基收入指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员经费和公用经费。此中:职员经费指当局出入分类经济科目中的“人为福利收入”和“对小我和家庭的补贴”;公用经费指当局出入分类经济科目中除“人为福利收入”和“对小我和家庭的补贴”外的其余收入。

(十)名目收入指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。

(十一)运营收入指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当产生的收入。

(十二)“三公”经费指用普通大众估算财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转维护费、公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办费反应单元公事用车采办收入(含车辆采办税);公事用车运转维护费反应单元按划定保留的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

(十三)构造运转经费为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于采办货色和办事等的各项公用经费,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维护费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转维护费和其余用度。

(十四)人为福利收入(收入经济分类科目类级)反应单元开销的退职职工和体例外持久聘请职员的各种休息人为,和为上述职员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和办事收入(收入经济分类科目类级)反应单元采办商品和办事的收入(不包含用于采办牢固资产的收入、计谋性和应急储蓄收入)。

(十六)对小我和家庭的补贴(收入经济分类科目类级)反应用于对小我和家庭的补贴收入。

(十七)其余本钱性收入(收入经济分类科目类级)反应非各级成长与鼎新局部集合支配的用于采办牢固资产、计谋性和应急性储蓄、地盘和有形资产,和构建根本举措措施、大型补葺和财务撑持企业更新革新所产生的收入。

七、决算公然联系体例及信息反应渠道

本单元决算公然信息反应和联系体例:

单元称号:重庆市蚕业进修技术进修院

办公德律风:023-68275568

电子邮箱:1162923932@qq.com

网址:http://heritagecn.com/news/view/1337


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